datil190-2022 – I.T. Attilio Deffenu

ISTITUTO TECNICO STATALE ATTILIO DEFFENU
Aggiornato al 31.12.2022
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2022
Z093576D24	ACQUISTO ARDUINO UNO REV 3 E ALTRI - PNSD STEM	1.098,00	1.098,00	08/02/2022 30/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MICROBOT DI PROSSEDA MIRKO (PRSMRK76B01E472G) Aggiudicatari: MICROBOT DI PROSSEDA MIRKO (PRSMRK76B01E472G)
Z0E38C083F	ACQUISTO BROCHURE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO- A.S. 2022-2023	890,00	0,00	18/11/2022 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOGRAFIA LA NEBIOLINA S.r.l. (01927390904) TIPOGRAFIA GALLIZZI SRL (02288380906) ENJOY COMUNICATION di Viola Angioi (02551720903) Tipografia SOTGIU srls (02680520901) LITHOGRAFICA 2 DI SERRA ROSA PASQUA (SRRRPS56S59G015X) Aggiudicatari: Tipografia SOTGIU srls (02680520901)
Z12348A9E6	Pagamento fattura per sanificazione Classe IV^A CAT (47 mq)	50,00	0,00	23/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AR Services Disinfestazioni SRLS (02773890906) Aggiudicatari: AR Services Disinfestazioni SRLS (02773890906)
Z2334327AA	Pagamento fattura per acquisto banner pubblicitario per 60gg	540,00	0,00	23/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OLBIANOVA (01743400903) Aggiudicatari: OLBIANOVA (01743400903)
Z2533F0B2E	Pagamento fattura per acquisto scarpe antinfortunistiche per la sicurezza dei CS	340,16	0,00	23/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIFULCO SNC (01874930900) PROMO RICAMO (02392680902) PINTUS - SICUREZZA SUL LAVORO - ANTINCENDIO (02713670905) Aggiudicatari: BIFULCO SNC (01874930900)
Z433499C89	Pagamento fattura rinnovo Spaggiari "Segreteria Digitale" - Anno 2022	1.037,00	0,00	23/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Z5131D64E0	CONTRATTO DI SERVIZI PER L’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PRIVACY, ACCESSIBILITÀ, TRASPARENZA, DIGITALIZZAZIONE E LOTTA ALLA CORRUZIONE - ASSUNZIONE INCARICO RPD - A.S. 2021-2022	950,00	0,00	22/05/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VARGIU SCUOLA SRL (03679880926) Aggiudicatari: VARGIU SCUOLA SRL (03679880926)
Z5D3813334	ACQUISTO BIGLIETTI AEREO/TRENO SOLO ANDATA ROMA/OLBIA/CAGLIARI SESSIONE ESAMI DEL 27 OTTOBRE 2022 - DOTT.SSA ANNALISA COGNO - UNINETTUNO	104,00	0,00	06/10/2022 08/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOTEM TOURS SAS (01302500903) Aggiudicatari: TOTEM TOURS SAS (01302500903)
Z5D38BB697	PON "COLTIVANDO INSIEME" - VISITA ORTO BOTANICO DI CAGLIARI 25 E 26 NOVEMBRE 2022	795,50	0,00	16/11/2022 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TURMO TRAVEL S.R.L. (00894660901) COSTA DEL SOLE TRAVEL (01028520912) TOTEM TOURS SAS (01302500903) Aggiudicatari: TURMO TRAVEL S.R.L. (00894660901)
Z5D38BE0C0	ACQUISTO BIGLIETTI AEREO/TRENO SOLO ANDATA ROMA/OLBIA/CAGLIARI SESSIONE ESAMI DEL 05 DICEMBRE 2022 - DOTT.SSA PERSI FRANCESCA - UNINETTUNO	94,00	0,00	23/11/2022 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOTEM TOURS SAS (01302500903) Aggiudicatari: TOTEM TOURS SAS (01302500903)
Z5E38D80BD	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - A.S. 2022/2023	224,00	0,00	19/11/2022 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BSAPRO SRLS (02862000904) SARDA CHIMICA SOC. COOP. a.R.L (02888760903) Aggiudicatari: SARDA CHIMICA SOC. COOP. a.R.L (02888760903)
Z6F30357F8	ENEL CAMPETTO - A.F. 2021	1.000,00	582,11	01/01/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZIO ELETTRICO NAZ-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (09633951000) Aggiudicatari: SERVIZIO ELETTRICO NAZ-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (09633951000)
Z72345CDDF	Pagamento fattura per acquisto n° 4 scanner per segreteria	1.322,80	0,00	23/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRANGI (04179660248) Aggiudicatari: FRANGI (04179660248)
Z743035856	BANCA - SERVIZIO DI CASSA QUADRIENNIO 01/01/2020-31/12/2023 - A.S. 2020/2021 - A.F.2021	1.800,00	1.207,17	01/01/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO DI SARDEGNA S.p.A. (01564560900) Aggiudicatari: BANCO DI SARDEGNA S.p.A. (01564560900)
Z74343D76E	Pagamento fattura per acquisto SMS per Didattica	2.250,00	0,00	23/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Uno S.r.l. (02429130905) Aggiudicatari: Uno S.r.l. (02429130905)
Z76337D247	Compenso Psicologo - I^Tranche	7.000,00	0,00	16/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'ANNA MARCO (DNNMRC75T09G015K) Aggiudicatari: D'ANNA MARCO (DNNMRC75T09G015K)
Z79304CE43	ACQUISTO SIM CARD TELEFONICA E PACCHETTO RICARICABILE PROFILO L20 – A.S. 2020/2021	90,00	0,00	01/01/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM ITALIA SPA (04643350962) Aggiudicatari: TIM ITALIA SPA (04643350962)
Z7E3799038	VIAGGIO ROMA OLBIA A/R- AEREO E TRENO DOTTSSA COGNO APPELLO DEL 15/09/22	117,00	117,00	29/08/2022 31/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOTEM TOURS SAS (01302500903) Aggiudicatari: TOTEM TOURS SAS (01302500903)
Z82331A9FA	BANDO AMMINISTRATORE DI SISTEMA - ANNO SOLARE 2021	1.500,00	0,00	18/09/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNO SERVICE (01902300902) IDEA UFFICIO (01968450906) NETWORK VISION (02184030902) SARDABIT di Andrea PELLEGRINI (PLLNDR66S06L219L) Aggiudicatari: SARDABIT di Andrea PELLEGRINI (PLLNDR66S06L219L)
Z8731E1C12	ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE PER N. 2 DEFIBRILLATORI AUTOMATICI PHILIPS HEARTSTART FRX	819,68	0,00	25/05/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Olmedo Special Vehicles S.p.A (02062440355) Aggiudicatari: Olmedo Special Vehicles S.p.A (02062440355)
Z893469E0C	Pagamento fattura per acquisto 22 licenze software CorelDraw graphics suite 2021	2.605,02	0,00	23/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIRTUAL LOGIC (03878640238) Aggiudicatari: VIRTUAL LOGIC (03878640238)
Z89388B01D	CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE SPORTELLO PSICOLOGICO RIVOLTO A PERSONALE, STUDENTI E RISPETTIVE FAMIGLIE - A.S. 2022/2023	3.554,04	0,00	09/11/2022 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z8F3473C8A	Pagamento compenso RSPP	3.000,00	0,00	16/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASIA PEPPINO (MSAPPN67H19I452A) Aggiudicatari: MASIA PEPPINO (MSAPPN67H19I452A)
Z912BC5D48	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MOD. SHARP MX 502N - DURATA CONTRATTO 24 MESI DA 01 FEBBRAIO 2020 A 01 FEBBRAIO 2022	1.000,00	0,00	20/01/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HARDWARE SERVICE di Martinez Adriano (MRTDRN66H09I452D) Aggiudicatari: HARDWARE SERVICE di Martinez Adriano (MRTDRN66H09I452D)
Z93348DD56	Pagamento fattura per corso di formazione e supporto on line - ore illimitate - dal 01/01/2022 al 31/12/2022	500,00	0,00	23/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D Solution S.r.l. (07173740635) Aggiudicatari: 3D Solution S.r.l. (07173740635)
ZA2396FEA	ACQUISTO BIGLIETTI AEREO/TRENO SOLO ANDATA ROMA/OLBIA/CAGLIARI SESSIONE ESAMI DEL 18 GENNAIO 2023 - DOTT.SSA NORA MOLL - UNINETTUNO	94,00	0,00	29/12/2022 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOTEM TOURS SAS (01302500903) Aggiudicatari: TOTEM TOURS SAS (01302500903)
ZAD348D69E	Pagamento fattura per sanificazione Lab. Elettronica e Lab Nautico (200 mq)	212,00	0,00	23/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AR Services Disinfestazioni SRLS (02773890906) Aggiudicatari: AR Services Disinfestazioni SRLS (02773890906)
ZB53853300	NOLEGGIO BUS PER IL GIORNO 04/11/2022 PRESSO MONTE NIEDDU RIO PITRISCONI	312,00	0,00	20/10/2022 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TURMO TRAVEL S.R.L. (00894660901) GIAGHEDDU ANTONIO (01096700909) TUECO VIAGGI - Tueco snc di Pinducciu Lorenzo & (01441720917) AUTOSERVIZI FAB SRL (01854680905) ASARA GIUSEPPE EREDI AUTOSERVIZI SRL (02269380909) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI FAB SRL (01854680905)
ZB6345A755	Pagamento Fattura per Rinnovo pacchetto Axios "Platinum" e Modulo AVCP per l'A.F. 2022	2.530,00	0,00	23/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Uno S.r.l. (02429130905) Aggiudicatari: Uno S.r.l. (02429130905)
ZB737B3389	AFFIDAMENTO INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA - A.S. 2022/2023	1.500,00	0,00	09/09/2022 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SARDABIT di Andrea PELLEGRINI (PLLNDR66S06L219L) Aggiudicatari:
ZB92E0D161	CONTRATTO R.S.P.P. - 2020/2021	1.622,28	0,00	11/08/2020 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASIA PEPPINO (MSAPPN67H19I452A) Aggiudicatari: MASIA PEPPINO (MSAPPN67H19I452A)
ZBA334957B	AFFIDAMENTO INCARICO A MEDICO COMPETENTE DAL 30/09/2021 AL 29/09/2022 - DOTT. RESPANO SEBASTIANO	2.000,00	0,00	06/09/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RESPANO SEBASTIANO (RSPSST52B18G031T) Aggiudicatari: RESPANO SEBASTIANO (RSPSST52B18G031T)
ZCA37D7B22	SERVIZIO COFFEE BREAK SEMINARIO PROGETTO ERASMUS INTEGREATING STORIES 19-22 SETTEMBRE 2022	1.000,00	0,00	15/09/2022 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SNACK SERVICE SRL (02664820905) Aggiudicatari: SNACK SERVICE SRL (02664820905)
ZD6388AA65	NOLEGGIO BUS PER IL GIORNO 21/11/2022 PRESSO MONASTERO SAN PIETRO DI SORRES E SANTU ANTINE	570,00	0,00	04/11/2022 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TURMO TRAVEL S.R.L. (00894660901) GIAGHEDDU ANTONIO (01096700909) TUECO VIAGGI - Tueco snc di Pinducciu Lorenzo & (01441720917) AUTOSERVIZI FAB SRL (01854680905) ASARA GIUSEPPE EREDI AUTOSERVIZI SRL (02269380909) Aggiudicatari: GIAGHEDDU ANTONIO (01096700909)
ZDA311F2E7	NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE A4 B/N MOD. BROTHER MFC-L5750DW - A.S. 2020/2021	500,00	400,00	23/03/2021 30/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HARDWARE SERVICE di Martinez Adriano (MRTDRN66H09I452D) Aggiudicatari: HARDWARE SERVICE di Martinez Adriano (MRTDRN66H09I452D)
ZDB30358A5	N.1 LINEA ADSL (SEGRETERIA) - A.F. 2021	600,00	426,30	01/01/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TISCALI S.p.A. (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI S.p.A. (02508100928)
ZDC37B2CD7	NOLEGGIO BUS GIORNI 22 E 23 SETTEMBRE PORTO SAN PAOLO E PALAU - PROGETTO ERASMUS - A.S. 2022/2023	790,00	0,00	03/09/2022 09/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TURMO TRAVEL S.R.L. (00894660901) GIAGHEDDU ANTONIO (01096700909) TUECO VIAGGI - Tueco snc di Pinducciu Lorenzo & (01441720917) AUTOSERVIZI FAB SRL (01854680905) ASARA GIUSEPPE EREDI AUTOSERVIZI SRL (02269380909) Aggiudicatari: GIAGHEDDU ANTONIO (01096700909)
ZDE38D7DFB	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - A.S. 2022/2023	950,00	0,00	19/11/2022 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BSAPRO SRLS (02862000904) SARDA CHIMICA SOC. COOP. a.R.L (02888760903) Aggiudicatari: BSAPRO SRLS (02862000904)
ZDF3446AE8	Pagamento fattura per acquisto n° 1000 brochure per Orientamento Scolastico	688,00	0,00	23/12/2021 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOGRAFIA LA NEBIOLINA S.r.l. (01927390904) TIPOGRAFIA GALLIZZI SRL (02288380906) ENJOY COMUNICATION di Viola Angioi (02551720903) Tipografia SOTGIU srls (02680520901) LITHOGRAFICA 2 DI SERRA ROSA PASQUA (SRRRPS56S59G015X) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA LA NEBIOLINA S.r.l. (01927390904)
ZF4390C64A	ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO - A.S. 2022/2023	672,00	0,00	29/11/2022 N.D.
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICAL PARMA S.R.L. (02221860345) SAMED SRLS (03963870922) BMEDICAL - divisione trading Eurodis Srl (05103400635) AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. (06111530637) BMEDICAL (BNNJJC79L21E507B) Aggiudicatari: AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. (06111530637)
Totali	Numero Lotti: 40	46.721,48	3.830,58
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